加工单用友T3在哪里

① 在用友T3财务软件里要填制一张进货单,在那里可以找到

T3进销存一体化中。采购模块是采购入库单。库存模块是采购入库审核

② 用友T3批量入库后，选单能选到已入库的加工单怎么办办，数量太多

一个入库一个出库；当然不一样了；
系统内单据审核的意义在于流程的结束及责任的落实；

③ 用友T3,外发加工费怎么处理,因为加工费在产品入库时已计成本付加工费时怎么走系统

付加工费通过委托加工物资处理。
发出委托加工
借：委托加工物资
贷：原材料

收回时
借：自制半成品或原材料
贷：委托加工物资

委托加工物资的差额就是加工费
支付加工费
借：委托加工物资
贷：银行存款等

④ 用友T3生产加工单有什么用

有 产品结构的 可以直接生成标准用料的出库单。

⑤ t3用友报溢单在什么地方

损益吧？亲，报溢真没有

⑥ 用友T3销售出库单在哪里填

就是你这里做送货单的，保存后直接打印。
我们之前也是使用用友的这个软件，会使用的人离职了，导致软件停下来了
我们就直接在网络上下载了货管家送货单打印软件，这个软件操作简单多了。好用

⑦ 用友T3有生产加工单的作用是什么她的好处具体表现在哪些方面

T3标准版里的生产加工单属于[简单生产加工管理],单件 小批量多品种生产为主的小工版业企业权,以销定产(包括MTO、ATO、ETO)或预计销量结合订单的加工模式，满足材料领用控制、生产加工进度掌握和产成品成本管理要求，以销定产、以产订购、管控领料、产程监查、精算成本。

⑧ 用友T3生产加工单的生单的流程

用友T3生产加工单的生单的流程

一.销售模块填制销售订单并审核

二.库存模块新增生产加工单，单击选单按钮，参照销售模块的销售订单生成。

三.单击流转——采购建议，可根据加工单的需求物料数量和库存结存数量生成采购建议。

四.单击【下达】，会生成采购订单。

说明：

采购建议中每个存货对应供应商名称取自于存货档案——成本页签下的主要供货单位。如果为空，需要手动输入。

五．根据生成的采购订单，填制入库单等一系列入库操作

六．单击【领料】，填写本次需要出库的数量，然后保存

七．单击【分单】，选择分单方式，系统默认按仓库

八．单击【打单】，选择打印范围

九．单击签收，确定本次签收数量，单击保存

十．单击审核，审核之后，本次出库数量一列变为0

重复6-10步，直到材料全部领用完毕。

十一.待生产加工完毕，成品需要入库时，点击流转——生成产成品入库单，输入本次入库的成品数量。

十二.当所有加工完毕，成品入库后，可以点击【完工】，系统自动在完工时间后打出当前的系统时间。

⑨ 委托加工业务在用友T3中怎么处理

委托加工业务一般为我方发料给对方进行生产加工，完工后对方发产成品给我方，同时开具生产加工费用相关发票进行结算。
1.我方发料给对方，填写【材料出库单】；
2.当收到对方发来的产成品，视同采购业务处理，填写【采购入库单】并且流转生成发票（但发票不复核）；
3.加工费，可以填写【采购发票】，并且确定应付款；
4.再把加工费的发票和第2步骤中的入库单和发票进行结算，将加工费分摊到存货的成本上即可完成此业务
具体步骤：
1.基础设置中设置“收发类别”：
增加‘委托加工入库’和‘委托加工出库’；
2.核算科目设置对应科目：
存货科目设置：‘原材料’和‘库存商品’；
存货对方科目设置：‘委托加工入库’和‘委托加工出库’对应设置‘委托加工物资’；
3.发出原材料时：
填制材料出库单；出库类别写‘委托加工出库’；
4.正常单据记账之后，购销单据制单，生成凭证：
借：委托加工物资
贷：原材料
5.收到完工的成品，视为采购：
采购入库单类别写‘委托加工入库’；
6.填制一张虚拟发票，内容和采购入库单一致，金额为原材料的金额；不要点击复核按钮；不产生应收账款；
7.填制一张加工费发票，金额为加工费，点击复核按钮；
8.把入库单和两张发票进行手工结算；
9.加工发票在核算中供应商往来制单生成凭证：
借，委托加工物资
应交税金-应交增值税-进项税额
贷：应付账款
9.采购入库单在核算中记账，生成凭证：
借：库存商品
贷：委托加工物资

⑩ 外协的加工费在用友T3标准版中如何处理如何走系统

操作步骤：
1、 基础设置：基础设置中设置收发类别，核算模块进行科目 设置。
收发类别设置：委外加工入库 委外加工出库 已设置好无需设置
存货科目设置: 委托加工物资 已设置好无需设置
存货对方科目设置：
2、 发出原材料“木板”时，填制“材料出库单”，出库类别“委托加工出库”。
3、 正常单据记账后，购销单据制单。假定本次的出库成本为100元，生成凭证如下：
借：委托加工物资 100
贷：原材料 100
4、 收到完工的加工产品时，视同采购。采购入库单上填写加 工完成的产品名称和和数量，入库类别为“委托加工入库”；
5、 填制一张虚拟的采购发票，名称和数量与采购入库单一致，金额为原材料的金额，不点击【复核】按钮，这样不会产生应付账款，也不会在供应商往来制单中显示（填制该发票只是为了结算后确认完工入库的加工产品的成本，因为原材料是我单位提供的，所以不应该确认为应付账款）。
6、 填制加工费发票，金额为加工费50元，点击【复核】按钮。（注：委外加工，如果收到增值税专用发票，可以确认17%的进项税额）。
7、 把一张入库单和两张发票进行手工结算。
8、 加工发票在“核算”系统“供应商往来制单”中生成凭证（采购发票没有点击【复核】按钮，不会生成凭证）：
借：委托加工物资 50
应交税金—应交增值税—进项税额 8.5
贷：应付账款 58.5
9、 采购入库单在”核算”系统正常单据记账后，购销单据制单中生成凭证为：
借：库存商品 150
贷：委托加工物资 150