u8委外入庫單的加工如何暫估錄入

㈠ k3委外補差單在哪裡查看

在【存貨核算】-【出庫核算】-【核算單據查詢】里。打開後有事務類型選擇，選【暫估補差單】即可。

㈡ 委外加工物資科目是否必須是借方

如果是做了暫估，是不應該出現貸方余額啊

除非你只是入庫，沒有暫估入賬就直接銷回售並結轉，那答么是會出現負數庫存了

如果你銷售了，你需要補做暫估的憑證：
借：庫存商品
貸：預付賬款或應付賬款——暫估

等到發 票來了沖暫估，同時根據發 票入賬

㈢ 委外加工貨物已加工完畢入庫，款未付，發票未到，怎麼做憑證

1、半成品委託別公司加工時：
a 借：委託加工物資
貸：半成品
b 票未到，貨已驗收入專庫的話，先屬暫估
借：委託加工物資
貸：應付賬款——暫估
2、委外加工半成品入庫：
借：半產品
貸：委託加工物資 a+b
3、發票到時
紅沖第一筆的b ，再根據發票
借：委託加工物資
應交稅費——應交消費稅
——應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款——**公司/銀行存款

㈣ 300分：委外加工暫估入庫分錄

借：自製半成品-B產品11000 貸：委外加工材料-A產品11000

㈤ 委外加工物資科目可以為貸方余額嗎

如果是做了暫估來，是不應自該出現貸方余額啊

除非你只是入庫，沒有暫估入賬就直接銷售並結轉，那麼是會出現負數庫存了

如果你銷售了，你需要補做暫估的憑證：
借：庫存商品
貸：預付賬款或應付賬款——暫估

等到發 票來了沖暫估，同時根據發 票入賬

㈥ K3系統委外暫估入庫沖回生成憑證失敗,說當前模板不正確該怎麼解決

前面有修改過模板嗎？第一次用，都要設置過的。沒設置過的話，要去憑證管理-憑證模板，把相應的模板修改下。

㈦ 委外工序接收單暫估

解決來方案如下：
委外工序接收單自的暫估流程不分工商業模式，系統默認按照商業模式下的「差額調整」模式處理。
1、委外工序接收單本期沒有到發票，手工填寫加工單價，本期通過【憑證管理】-【生成憑證】中的「委外工序接收」事務類型生成暫估憑證。
2、下期或者以後期間到發票，委外工序接收單下推采購發票（工序委外）並與發票進行鉤稽，再選擇【存貨核算】-【入庫核算】-【委外工序接收核算】過濾出發票進行核算；委外工序接收核算後發票與接收單金額有差異，系統自動生成「委外工序接收暫估補差單」；此時，【生成憑證】選擇事物類型「委外工序接收」過濾出暫估補差單生成憑證，采購發票通過「采購發票（工序委外）」事務類型生成憑證。

㈧ 公司在實行標准成本核算下，對於委外加工費，月末是否可以暫估，暫估分錄及數據來源。謝謝

當然可以暫估，因為是標准成本核算，對於月底收到的加工貨物，委外加工費結算未來的，應該按標准成本的加工費暫估並入加工貨物的成本中。