零星加工怎麼篩選廠家采購文件

Ⅰ 采購供應商如何管理

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如何管理供應商
供應商管理辦法
一.總則 1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特製定本辦法。 2.本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。 二.管理原則和體制 1.公司采購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。 2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。 3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。 4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。 5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。 三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。 1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。 2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。 3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。 4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。 5.後援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。 6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。 7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。 具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標准。篩選程序。 1.對每類物料，由采購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單； 2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組； 3.評選小組初審候選廠家後，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表； 4.經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。 四.核准為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。八.管理措施 1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。 2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。 3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。 4.公司制定各采購件的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。 5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。 6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

Ⅱ 零星采購可直接選擇供應商或者對多個供應商進行比選嗎

零星的貨物挑選其中影響佔比比較大的對比價格。
其餘的直接忽略不計即可。
或者看總價。

Ⅲ 關於零星采購的問題！！！急！！！！

零星采購就是小批量采購，很費時間和精力的
基本是求著供應商生產，沒有量一般都不願意和你合作的
這會兒你可以在付款速度等等方面來吸引對方

Ⅳ 零星維修如何補政府采購手續

第二條 在中華人民共和國境內進行的政府采購適用本法。本法所稱政府采購， 是指各級回國家機關、 事業單位和團體組織， 使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標准以上的貨物、工程和服務的行為。政府集中采購目錄和采購限額標准依照本法規定的許可權制定。本法所稱采購，是答指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委託、僱用等。本法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。本法所稱工程， 是指建設工程， 包括建築物和構築物的新建、 改建、 擴建、 裝修、 拆除、修繕等。本法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。只要是使用了政府資金就屬於政府采購。

Ⅳ 采購如何管控供應商

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供應商管理辦法
一.總則 1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特製定本辦法。 2.本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。 二.管理原則和體制 1.公司采購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。 2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。 3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。 4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。 5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。 三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。 1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。 2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。 3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。 4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。 5.後援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。 6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。 7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。 具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標准。篩選程序。 1.對每類物料，由采購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單； 2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組； 3.評選小組初審候選廠家後，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表； 4.經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。 四.核准為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。八.管理措施 1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。 2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。 3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。 4.公司制定各采購件的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。 5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。 6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

Ⅵ 對於零星采購如何管理

零星采購管理遵照收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款，復查的采購流程就行。

Ⅶ 誰那有 采購管理 的整套 體系 文件 比如 需求、供方管理階段等 該怎麼設置流程、實施和控制等。

目的：規范設備的選型與購置及備件、材料的采購，確保設備安全有效，滿足生產要求。
適用范圍：本規程適用於所有生產設備和主要檢驗設備申購、選型和采購管理及備件、材料的采購。
責任人：
設備工程部 對設備選型與購置及備件、材料采購負責
使用部門 參與設備選型
品管部 參與與檢驗有關設備選型
研發部門 參與開發新產品所需設備選型
倉庫 負責設備、備件、材料的入庫的核對
內容：
4.設備采購管理
4.1.設備申購
4.1.1.設備使用部門根據公司生產和發展需要提出申購計劃，填寫《設備購置技術條件審批表》，詳細提供工藝要求、技術數據和方案，設備工程部對申購進行初步確認，再報技術總監審核、副總經理審批。
4.2.設備選型
4.2.1.工程部根據需要購置的設備，廣泛收集所需設備貨源情報及設備製造商資質情況，技術性能、銷售價格和售後服務，從中挑選幾個機型和製造商，進行調查聯系，詳細了解設備的各種技術參數及使用單位的評價，作好調查記錄，填寫《設備貨源調查表》。
4.2.2.工程部門組織相關部門對《設備貨源調查表》中所列設備進行綜合評價，從中篩選最優機型和製造商，進一步聯系，詳細了解設備的技術性能（效率、精度）、可靠性、安全性、維修性、技術壽命以及能耗、環保、靈活性等各方面情況；製造商的信譽和服務質量；各用戶對產品的反映和評價；運輸安裝條件及供貨時間；訂貨渠道；價格及隨機附件情況。通過分析比較，從中選擇2-3個合適的機型和廠家。對關鍵設備，必要時可到製造商或使用單位實地進行細致的了解並記錄，確認設備的可靠性。
4.2.3.工程部根據《設備購置技術條件審批表》，通知適合機型的廠家提供技術協議（技術標准/配置）、報價。同時收集製造商檔案包括製造商等級資質、合法證件，工程業績等。
4.2.4.工程部組織使用部門、技術總監、副總經理對廠家提供的技術協議和報價進行分析評價，形成該設備的最終技術協議（技術要求）。
4.2.5.工程部依據最終技術協議，讓廠家重新設計核算報價。
4.2.6.工程部再次組織使用部門、技術總監、副總經理進行分析評價，選出最佳機型和製造商。
4.3.設備采購
4.3.1.確定機型和製造商後，由工程部填寫《設備購置申請表》，經使用部門、財務部門、技術總監、副總經理簽字確認後，報總經理批准後實施采購。
4.3.2.工程部門應根據設備要求，有目的地同製造商就某些細節進行磋商、談判，並詳細填寫購置設備的具體條款或要求，直接與製造商簽定采購合同。合同一份傳（交）製造商，一份存檔，一份報總經理批准後安排財務執行。財務應根據合同付款要求及時間，及時付款並將付款情況及時通知工程部門，以便工程部門掌握和催促合同的執行。
4.4.自製設備（包括委託設備製造廠專門設計製造的專用設備）的選型由主管領導負責，設備部及其使用部門參與設計的審查。
4.5.對重大技術改造項目所需設備（含進口設備）的選型、購置由項目負責人組織進行論證，對其技術先進性、經濟合理性（包括購置、運行及維修）及適用性做好分析，並做好重大項目的設備和技術的經濟論證報告。對確需要進口的設備，必須及時認真驗收，安裝調試，保證在索賠期內處理好發現的問題。
4.6.在選型過程中，對一些關鍵設備、價格昂貴、數量多或整條生產的設備，除了採用上述篩選法外，還要通過必要的技術經濟分析和評價來進行優選。
4.7.單台設備價格在10000元以上，按上述程序進行采購。
4.8.設備因選型不當，造成閑置和浪費，應追究有關人員的責任。
5.備件、材料采購
5.1.零星材料、簡易設備/工具、備件等施行定點采購，工程部逐步建立並完善《合格方名錄》，每年進行對供應商一次評價，供應商付款結算方式按公司相關規定執行；材料/配件200元/批以上的采購均本著貨比三家的原則，進行詢價、比價、議價。采購購員對供應商的報價予以書面(傳真、合同)形式確認。
5.2備件、材料驗收與入庫
5.2.1 入庫通知：采購員將需要入庫的備件、材料通知倉管員; 經申請部門驗收合格後入庫。
5.2.2 備件、材料到庫：供應商根據采購定單或采購合同的要求，將確定數量與規格的物料在規定的時間內送到指定的地點。
5.3 臨時緊急備件、材料的采購
采購人員收到經請購部門最高級主管簽字的緊急《申購單》後，在徵得工程部經理同意的情況下，可先行采購以應對緊急狀況,然後再補辦相關手續。相關手續的補辦依據正常采購程序。
5.4 入帳與付款
采購員必須每日及時向倉庫催索《入庫單》， 在每批收貨結束後或月底，采購員必須及時向供應商催索供貨發票，采購員必須在月底前，憑當月所采購物料的發票、《申購單》及《入庫單》，填寫《付款單》，交工程部經理、財務經理，副總經理審核後入帳並付款。
6. 索賠
6.1 由於供應商質量、送貨時間或其他方面的原因，引起生產成本增加或使用者投訴處理費用增加，均由供應商提供經濟賠償和對使用者投訴處理的支援。
6.2 由於質量問題向供應商提出的索賠，需得到雙方品控部門的確認與鑒定，對於賠償金額的確定與賠償方式、賠償時間由采購部確定。
6.3 由於供應商送貨時間或其他方面的原因造成的損失，由雙方共同協商解決，賠償的金額、方式和時間由工程部確定。
6.4 索賠的處理結果由采購員記錄存檔。
7.記錄
7.1. 《設備購置技術條件審批表》
7.2. 《設備貨源調查表》
7.3. 《設備購置申請表》
7.4. 〈〈備件申購單〉〉
7.5. 〈〈多家比價分析表〉〉

附：流程圖
1.設備采購流程